Автоналоги

Узнать и оплатить налоги онлайн

Как заполнить налоговую декларацию

Налог на доходы физических лиц (сокращенно НДФЛ) – это основной вид прямых сборов в России. Его размер составляет 13%. Часть уплаченной государству суммы можно вернуть. Для этого в ФНС по месту регистрации подается налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. О том, как ее заполнить физлицам, расскажем ниже.

Для заполнения декларации нужен паспорт, ИНН и справка о доходах физического лица (2-НДФЛ) за предшествующий год с места работы. Остальной пакет документов зависит от того, на какой вычет вы претендуете.

У начинающих ИП тоже часто возникают сложности с тем, как заполнить налоговую декларацию. Здесь многое зависит от того, по какой системе предприниматель облагается налогами. В обязательном порядке необходимо использовать установленный законодательством бланк, в противном случае декларация принята не будет. Виды деклараций для индивидуальных предпринимателей:

  • по коду 1152016 — для ИП без наемных работников на ЕНВД, сдается ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным месяцем;
  • по коду 1152017 — для ИП на упрощенке, ежегодно до 30 апреля;
  • по коду 1151059 — для производителей сельхозпродукции, ежегодно до 30 марта;
  • по кодам 1151001 и 1151021 — для ИП на общей системе, ежегодно до 30 апреля;
  • по коду 1151020 — для всех при любой системе налогообложения;
  • декларация по НДС принимается в течение 25 суток после окончания каждого квартала года (только в электронном виде).

Если крайний срок попадает на праздник или выходной день, он переносится вперед на ближайший рабочий день.

Подавать документ можно лично, через доверенное лицо (по доверенности), через интернет. Вне зависимости от места осуществления деятельности необходимо представлять данные по месту прописки.

Что касается того, как самому заполнить налоговую декларацию и не запутаться, то узнать об этом можно в отделении или на сайте ФНС. Сайт потребуется вам и для того, чтобы скачать актуальный бланк документа. В него нужно просто вставить нужные данные по вашим доходам, расходам, реквизитам, а также сведения об отделении ФНС, в которое вы направляете отчет. Еще один вариант — установить на свой компьютер специальную программу. Вам нужно будет заполнить поля простых форм, а система сама сформируется документ. Останется распечатать его или отправить в ФНС в электронном виде.

Иногда вопросы вызывает и необходимость подачи налоговой декларации по транспортному налогу: как ее правильно заполнить, где взять образец? Начнем с того, что подавать ее должны только юридические лица. ИП и физические лица от этого вида отчетности освобождены. Срок сдачи документа совпадает с крайним сроком уплаты сбора для организаций, это 1 февраля следующего года — в 2020 году нужно сдавать декларацию за 2019 год.

Форму и порядок оформления можно найти на сайте ФНС, чьим приказом они и были утверждены 5 декабря 2016 года. Обратите внимание, что законом регламентированы даже мелкие нюансы: каким цветом ручки заполнять налоговую декларацию, какой использовать шрифт и т.д. В бумажном варианте нужно писать только синими или черными чернилами, на компьютере следует использовать черный шрифт.

Как заполнить декларацию на налоговый вычет

3-НДФЛ на возврат налога может быть подана в определенных ситуациях, произошедших в течение прошедшего года:

  • при покупке имущества, автомобиля;
  • если пройдено платное обучение или платные медицинские процедуры и лечение;
  • при выигрыше в лотерею;
  • если вы претендуете на социальные, профессиональные или другие выплаты.

Последний срок подачи для граждан – 30 апреля. Бланки формы 3-НДФЛ стандартизированы, но обновляются каждый год, так как защищены специальными штрих-кодами – они расположены на каждой странице в верхнем колонтитуле. Например, в 2019 году бланк 3-НДФЛ идет под кодом КНД 1151020. Каждый из его 19 листов надо оформить по тем вычетам, на которые претендует налогоплательщик.

Бланки 3-НДФЛ предоставляются в ФНС по месту прописки, там же вам могут объяснить, как правильно заполнить налоговую декларацию для получения вычета. Однако это можно сделать и самостоятельно – инструкция есть на официальном сайте ФНС РФ и в специальной программе «Декларация».

Основные требования к отчетам в 2019 году сводятся к следующему:

  • ячейки заполняются строго слева направо ручкой (черные или синие чернила) или на компьютере;
  • ячейки не должны оставаться пустыми – ставится прочерк, если нет информации;
  • суммы доходов и расходов указываются в рублях с округлением до 50 копеек.

Как заполнить налоговую декларацию на покупку квартиры

3-НДФЛ чаще всего подают, когда приобретают недвижимое имущество. Так как сумма покупки большая, вычет тоже внушительный.

Как заполнить налоговую декларацию на квартиру, если она была куплена в прошлом году? Для этого в бланке следует указать данные о налогоплательщике и приобретенном жилье, цене купленной недвижимости и суммах отчислений.

Физическое лицо имеет право на получение суммы до 260 000 рублей, что составляет 13% от 2 миллионов рублей. Вычет не предусмотрен, если жилье было куплено с субсидиями или если сделка была с взаимозависимым лицом (родственником).

Как заполнить налоговую декларацию по ипотеке

Вычет можно получить и с суммы, за которую была приобретена невидимость, и с уплаченных банку средств в случае ипотеки. Обычно вычет составляет 13% от суммы переплаты и ограничен 390 000 рублей.

3-НДФЛ в этом случае заполняется так же, как и при приобретении жилья, при этом указываются также данные кредитного договора.

Как заполнить налоговую декларацию на обучение

Вычет за платное обучение заявляется по месту получения дохода (то есть работы) и не требует обязательной подачи 3-НДФЛ. Важным условием для получения возврата является оформление листа «Е1» (в нем прописывается сумма вычета).

Как заполнить налоговую декларацию на имущество

Государство возвращает гражданину часть подоходных выплат за прошедший период, если в это время было приобретено имущество. Как заполнить налоговую декларацию на имущество? На листе «Д1» следует указать сведения об объекте, вид собственности, расчет суммы вычета.

Как заполнить налоговую декларацию при продаже машины

Если вы продали автомобиль, который был в вашей собственности менее 3 лет, то вы должны отчитаться о доходах. Налог нужно уплатить, если сумма продажи превышает стоимость при приобретении. Для оформления документа на машину потребуются договор купли-продажи, по которому вы приобрели автомобиль, и договор отчуждения.

Обязательно удостоверьтесь, что все сборы уплачены своевременно. Для этого перейдите по ссылке с названием нужного платежа в правой части этой страницы. Далее введите ИНН — свой или своей компании — просмотрите результат. Если задолженность найдется, система предложит вам оплатить ее в режиме онлайн. Это займет несколько минут, средства могут быть списаны с вашей карты, счета или электронного кошелька. Квитанция придет на e-mail, указанный в форме поиска задолженности.

Проверка налогов

Для уведомлений о налогах